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根據(jù)《中華人民共和國價格法》、《政府制定價格聽證辦法》、國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《城市供熱價格管理暫行辦法》的通知(發(fā)改價格[2007]1195號)、《城鎮(zhèn)集中供熱價格和收費(fèi)管理辦法》，結(jié)合額敏縣供熱企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況和集中供熱成本監(jiān)審結(jié)果，現(xiàn)提出以下調(diào)價方案：

一、供熱企業(yè)基本情況

額敏縣眾誠熱力有限責(zé)任公司于2020年6月12日在額敏縣登記注冊，屬額敏縣國有資產(chǎn)經(jīng)營管理中心獨(dú)資公司，注冊資金：1318.7375萬元。2021年9月1日承包經(jīng)營額敏縣眾禾熱力有限責(zé)任公司，至此承擔(dān)全縣黨政機(jī)關(guān)及各族人民的冬季集中供暖任務(wù)。公司主營業(yè)務(wù)為集中供暖。生產(chǎn)廠區(qū)占地10萬㎡，共有鍋爐房1座，設(shè)有3臺130T鍋爐及1臺80T鍋爐，下設(shè)37座換熱站，四個電鍋爐熱源點(diǎn)（四小電鍋爐、職高電鍋爐、城南嘉園電鍋爐、路政海事局電鍋爐），共鋪設(shè)一次熱管網(wǎng)約2*13500米，鋪設(shè)二次熱管網(wǎng)約2*43500米，每年沫煤使用量平均為12萬噸左右。全縣供熱面積達(dá)240萬㎡左右。

（一）供熱面積情況

1、2020年7月至2021年6月年度采暖期供暖面積2420226.08平方米。其中：居民為1614159.45㎡，占總面積的66.7%；單位及商業(yè)為806066.63㎡，占總面積的33.3%；實(shí)際供熱面積2297102.12㎡，占總面積的94.91%，報停面積270739.70㎡，占總面積的11.19%；

2、2021年7月至2022年6月年度采暖期供熱面積為2589643.24㎡，其中：居民為1749750.53㎡，占總面積的67.57%；單位及商業(yè)為835017.45㎡，占總面積的32.24%；實(shí)際供熱面積2483163.57㎡，占總面積的95.89%，停暖為315006.66㎡，占總面積的12.164%；

3、2022年7月至2023年6月年度采暖期供熱面積為2618036.39㎡，其中：居民為1754625.79㎡，占總面積的67.02%；單位及商業(yè)為863410.60㎡，占總面積的32.98%；實(shí)際供熱面積2519966.89㎡，占總面積的96.25%，停暖為184541.08㎡，占總面積的7.05%。

（二）成本情況

1、2020年7月-2021年6月年度采暖期總成本為74774934.66元，年供熱面積2297102.12平方米，單位平均成本每平方米32.552元，營業(yè)外凈收入沖減成本后總成本為60368635.84元，年供熱面積2297102.12平方米，單位平均成本每平方米26.28元。

2、2021年7月-2022年6月年度采暖期總成本為76189727.16元，年供熱面積：2483163.57平方米，單位平均成本每平方米30.683元，營業(yè)外凈收入沖減成本后總成本為,72333401.22元，年供熱面積2483163.57平方米，單位平均成本每平方米29.13元。

3、2022年7月-2023年6月采暖期總成本為99513157.43元，年供熱面積：2519966.89平方米，單位平均成本每平方米39.49元。營業(yè)外凈收入沖減成本后總成本為99575012.35元，年供熱面積2519966.89平方米，單位平均成本每平方米39.514元。

（三）收入情況

1、2020年7月至2021年6月年度采暖期核定供熱應(yīng)收入70348752.43元（2297102.12㎡×30.625元/㎡·采暖期），公司實(shí)際年供熱收入70066508.18元。

2、2021年7月至2022年6月年度采暖期核定供熱應(yīng)收入76046884.33元（2483163.57㎡×30.625元/㎡·采暖期），公司實(shí)際年供熱收入72920200.19元。

3、2022年7月至2023年6月年度采暖期核定供熱應(yīng)收入77173986.01元（2519966.89㎡×30.625元/㎡·采暖期），公司實(shí)際年供熱收入72920200.19元。

二、現(xiàn)行供熱價格

依據(jù)塔地計價[2003]387號文件要求，按實(shí)際供暖面積收取，按額敏縣發(fā)改委（額計價[2005]74號）文件規(guī)定供暖價格執(zhí)行，即供暖價格為0.175元/天·平方米（含稅價），說明：現(xiàn)實(shí)際按30.625元/平方米·采暖期收取。

三、城鎮(zhèn)集中供熱定價成本監(jiān)審結(jié)果

根據(jù)《自治區(qū)城鎮(zhèn)供熱定價成本監(jiān)審暫行辦法》（新發(fā)改規(guī)﹝2021﹞7號），對額敏縣眾誠熱力有限責(zé)任公司2021年至2023年三年的供熱營運(yùn)成本費(fèi)用進(jìn)行全面審核，三年平均供熱定價單位成本價格為31.8177元/㎡·采暖期。三年平均供熱總成本（含營業(yè)外收入）232277049.41（60368635.84+72333401.22元+99575012.35）。三年平均供熱面積7300232.58㎡（2297102.12+2483163.57+2519966.89）。三年平均單位供熱成本31.8177元/㎡·供暖期（232277049.41元/7300232.58㎡）

四、城鎮(zhèn)集中供熱定價依據(jù)和擬調(diào)整價格

根據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《城市供熱價格管理暫行辦法》的通知(發(fā)改價格[2007]1195號)第十二條　利潤按成本利潤率計算時，成本利潤率按不高于3%核定；按凈資產(chǎn)收益率計算時，凈資產(chǎn)收益率按照高于長期（5年以上）國債利率2-3個百分點(diǎn)核定。

根據(jù)2021--2023年供暖結(jié)構(gòu)情況分析，居民用戶加權(quán)平均占67.10%，非居民用戶占33%，綜合考慮各縣市執(zhí)行供熱價格標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)分居民與非居民供熱價格，居民用戶價格低于平均價格微調(diào)，非居民用戶價格按比例分?jǐn)偞_定。

（1）居民供熱價格微調(diào)，調(diào)整至成本價31.8177元/平方米·采暖期，較原價平均調(diào)整了1.193元/平方米·采暖期（31.8177-30.625）。居民供熱價格預(yù)計調(diào)整金額2035471.06元（居民1706178.59㎡×1.193）。成本利潤率按3%核定的其余部分放在非居民中進(jìn)行調(diào)整。

說明：居民按成本利潤率3%核定，還有1627694.38元沒有計算在內(nèi)（居民1706178.59㎡×0.954元/平方米·采暖期）。需將成本利潤率3%核定多出的0.954元/平方米·采暖期（32.772-31.8177）的利潤分?jǐn)偟椒蔷用窆醿r格里。

（2）調(diào)整非居民供熱價格，則價格由原來的30.625元/平方米·日調(diào)整為34.718元/平方米·采暖期（30.625+1.946+2.147）。

說明：三年平均供熱面積為2542635.24㎡（居民1706178.59㎡，占總供熱面積的67.10%；非居民836456.65㎡，占總供熱面積的32.90%）），將1627694.38元沒有計算在內(nèi)（居民1706178.59㎡×0.954元/平方米·采暖期）分?jǐn)偟椒蔷用裆希蔷用駪?yīng)分?jǐn)?.946元/平方米·采暖期（1627694.38元÷非居民面積836456.65㎡），非居民按成本利潤率按3%核定為32.772元/平方米·采暖期[31.8177*（1+3%）]，調(diào)整了2.147元/平方米·采暖期（32.772-30.625）。

則非居民熱力價格在成本價格基礎(chǔ)上實(shí)際調(diào)整了4.093元/平方米·采暖期（1.946+2.147）。合計金額3423617.07元（836456.65㎡×4.093）。

注：1、居民與非居民平均調(diào)整2.147元/平方米·采暖期；2、居民供熱價格微調(diào)，調(diào)整至成本價31.8177元/平方米·采暖期，較原價平均調(diào)整了1.193元/平方米·采暖期；3、調(diào)整非居民供熱價格，則價格由原來的30.625元/平方米·日調(diào)整為34.718元/平方米·采暖期（調(diào)整了4.093元/平方米·采暖期）。

擬調(diào)整價格為：

居民：31.8177元/㎡（按實(shí)用面積計算）；

非居民：34.718元/㎡（按實(shí)用面積計算）。

五、供熱價格調(diào)整的影響

（一）額敏縣城市供中供熱價格自2005年調(diào)整后，至今已經(jīng)19年未進(jìn)行調(diào)整，供熱價格遠(yuǎn)低于供熱成本，屬各縣（市）偏低的價格水平，近年來，煤價、運(yùn)費(fèi)、人工費(fèi)不斷上漲，供熱成本和環(huán)保投入逐年加大，供熱企業(yè)連年虧損，不利于供熱企業(yè)持續(xù)有效發(fā)展。

（二）根據(jù)《城鎮(zhèn)集中供熱價格和收費(fèi)管理辦法》第十條的規(guī)定，熱力銷售價格由購熱費(fèi)用、管輸費(fèi)用、銷售成本和銷售環(huán)節(jié)合理收益構(gòu)成；第三條的規(guī)定，城市集中供熱價格的制定和調(diào)整應(yīng)當(dāng)遵循激勵約束、促進(jìn)節(jié)約、公平負(fù)擔(dān)、便于操作的原則。

依據(jù)成本監(jiān)審結(jié)論，三個年度加權(quán)平均單位成本為31.8177元/㎡·采暖期，預(yù)計今后原材料、人工等價格穩(wěn)中有升；本次調(diào)價采取總體提高集中供熱價格以適當(dāng)補(bǔ)償供熱企業(yè)成本倒掛的問題，同時考慮到城區(qū)居民的實(shí)際承受能力，區(qū)分居民與非居民熱力價格。

六、調(diào)價后對居民生活的影響及相關(guān)措施

本次供熱價格調(diào)整對絕大多數(shù)居民生活的影響較小。新的供熱價格涉及面廣，政策性強(qiáng)，為保障本方案的順利實(shí)施。一是充分考慮低收入家庭經(jīng)濟(jì)承受能力，本次供熱價格調(diào)整，調(diào)整至供熱成本價格，低保戶、特困群體仍執(zhí)行之前政策；二是熱力企業(yè)切實(shí)做好宣傳解釋工作，以取得廣大用戶的理解和支持；三是行業(yè)主管部門督促經(jīng)營企業(yè)切實(shí)加強(qiáng)管理，提高生產(chǎn)效率、提升服務(wù)質(zhì)量，以適應(yīng)額敏縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的需要。

額敏縣發(fā)展和改革委員會

2024年7月6日